五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）培养装备制造职业技术应用型人才,促进贵州装备制造 事业发展。业务范围:以全日制普通高职教育为主,中等职业教育 为辅,同时进行非学历教育。
（二）开展机械装备、汽车装备、电气装备等工程专业学科 的高等专科、中等专科学历教育;开展继续教育、专业技术人才进 修培训、职业资格培训、学术交流、职业技术鉴定等活动;承担各 级安排的科研任务和相关社会服务。
二、机构设置
贵州装备制造职业学院(省级事业单位、公益二类、财政全额 拨款)，无下属单位。
贵州装备制造职业学院内设29个机构，具体为： 党政办公 室、党委组织部、党委宣传统战部、科研处、教务处、党委学生 工作部(学生资助管理中心)、招生就业处、党委教师工作部（人 事处）、财务处、国资处、审计处、后勤处、保卫处、机械工程 系、电气工程系、建筑工程系、汽车工程系、经济管理系、中专 部(贵州省机械工业学校)、实训管理中心、图书馆、网络信息中 心、马克思主义教学部、“忠诚工匠”研究院、基础教学部、纪 检监察室、工会、团委（心理健康中心）、规划处（教学质量监 控与评估办公室），本单位无所属下属单位。
收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：贵州装备制造职业学院 2024年度 金额单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,189.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 2,815.57 | 五、教育支出 | 36 | 23,540.15 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 850.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 711.40 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 291.91 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 684.89 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 25,855.31 | 本年支出合计 | 58 | 25,228.35 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 175.26 |
年初结转和结余 | 29 | 145.66 | 年末结转和结余 | 60 | 597.37 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 26,000.97 | 总计 | 62 | 26,000.97 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门（单位）：贵州装备制造职业学院 2024年度 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 25,855.31 | 22,189.32 | 0.00 | 2,815.57 | 0.00 | 0.00 | 850.43 |
205 | 教育支出 | 24,167.10 | 20,501.11 | 0.00 | 2,815.57 | 0.00 | 0.00 | 850.43 |
20502 | 普通教育 | 103.70 | 103.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 103.70 | 103.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 24,063.40 | 20,397.41 | 0.00 | 2,815.57 | 0.00 | 0.00 | 850.43 |
2050302 | 中等职业教育 | 334.67 | 334.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 23,728.73 | 20,062.74 | 0.00 | 2,815.57 | 0.00 | 0.00 | 850.43 |
208 | 社会保障和就业支出 | 711.40 | 711.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 711.40 | 711.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 254.87 | 254.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.49 | 435.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 291.91 | 291.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 291.91 | 291.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 150.38 | 150.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 141.53 | 141.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 684.89 | 684.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 684.89 | 684.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 684.89 | 684.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门（单位）：贵州装备制造职业学院 2024年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 25,228.35 | 14,399.29 | 10,829.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 23,540.14 | 12,711.09 | 10,829.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 103.95 | 0.00 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 103.95 | 0.00 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 23,436.19 | 12,711.09 | 10,725.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 335.22 | 0.00 | 335.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 23,100.97 | 12,711.09 | 10,389.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 711.40 | 711.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 711.40 | 711.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 254.87 | 254.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.49 | 435.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 291.91 | 291.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 291.91 | 291.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 150.38 | 150.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 141.53 | 141.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 684.89 | 684.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 684.89 | 684.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 684.89 | 684.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：贵州装备制造职业学院 2024年度 金额单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,189.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 20,501.12 | 20,501.12 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 711.40 | 711.40 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 291.91 | 291.91 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 684.89 | 684.89 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 22,189.32 | 本年支出合计 | 59 | 22,189.32 | 22,189.32 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 22,189.32 | 总计 | 64 | 22,189.32 | 22,189.32 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
非财政拨款收入支出决算总表
公开05表
部门（单位）：贵州装备制造职业学院 2024年度 金额单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、事业收入 | 2 | 2,815.57 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、其他收入 | 5 | 850.43 | 五、教育支出 | 36 | 3,039.03 |
其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,665.99 | 本年支出合计 | 58 | 3,039.03 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 175.26 |
年初结转和结余 | 29 | 145.66 | 年末结转和结余 | 60 | 597.37 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 3,811.65 | 总计 | 62 | 3,811.65 |
注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表
部门（单位）：贵州装备制造职业学院 2024年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 22,189.32 | 14,389.43 | 7,799.89 |
205 | 教育支出 | 20,501.11 | 12,701.23 | 7,799.88 |
20502 | 普通教育 | 103.70 | 0.00 | 103.70 |
2050205 | 高等教育 | 103.70 | 0.00 | 103.70 |
20503 | 职业教育 | 20,397.41 | 12,701.23 | 7,696.18 |
2050302 | 中等职业教育 | 334.67 | 0.00 | 334.67 |
2050305 | 高等职业教育 | 20,062.74 | 12,701.23 | 7,361.51 |
208 | 社会保障和就业支出 | 711.40 | 711.40 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 711.40 | 711.40 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 254.87 | 254.87 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.49 | 435.49 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.04 | 21.04 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 291.91 | 291.91 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 291.91 | 291.91 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 150.38 | 150.38 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 141.53 | 141.53 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 684.89 | 684.89 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 684.89 | 684.89 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 684.89 | 684.89 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开07表
部门（单位）：贵州装备制造职业学院 2024年度 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,989.27 | 302 | 商品和服务支出 | 5,550.95 |
30101 | 基本工资 | 539.52 | 30201 | 办公费 | 102.72 |
30102 | 津贴补贴 | 1,263.94 | 30202 | 印刷费 | 113.24 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 49.99 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 9.27 |
30107 | 绩效工资 | 3,530.50 | 30205 | 水费 | 69.01 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 521.67 | 30206 | 电费 | 313.28 |
30109 | 职业年金缴费 | 22.06 | 30207 | 邮电费 | 26.49 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 211.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 141.98 | 30209 | 物业管理费 | 411.96 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 77.53 | 30211 | 差旅费 | 168.00 |
30113 | 住房公积金 | 723.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 621.89 |
30199 | 其他工资福利支出 | 957.34 | 30214 | 租赁费 | 36.28 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 495.77 | 30215 | 会议费 | 9.39 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 150.08 |
30302 | 退休费 | 247.87 | 30217 | 公务接待费 | 3.63 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 214.81 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 61.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 181.64 |
30307 | 医疗费补助 | 0.70 | 30227 | 委托业务费 | 2,561.57 |
30308 | 助学金 | 178.97 | 30228 | 工会经费 | 158.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.68 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.95 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 337.09 |
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|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 310 | 资本性支出 | 353.44 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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| 31002 | 办公设备购置 | 195.03 |
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| 31003 | 专用设备购置 | 123.32 |
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 28.62 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 6.47 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 8,485.04 |
| 公用经费合计 | 5,904.39 |
注：本表反映单位本年度 般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门（单位）：贵州装备制造职业学院 2024年度 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门（单位）：贵州装备制造职业学院 2024年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表
部门（单位）：贵州装备制造职业学院 2024年度 金额单位：万元
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.63 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.63 | 6.63 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.63 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为26,000.97万元，与2023年度相比， 收、支总计各增加292.42万元，增长1.14%，主要原因是：本年度 一般公共预算财政收入远高于上一年度，但为保证后续债务还款 资金充足，压缩事业收入支出。因此本年收、支总计较上年略有 增长。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计25,855.31万元，其中：财政拨款收入 22,189.32万元， 占85.82%；上级补助收入0.00万元， 占0.00%； 事业收入2,815.57万元， 占10.89%； 经营收入0.00万元， 占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元， 占0.00%；其他收入850.43 万元，占3.29%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计25,228.35万元， 其中：基本支出 14 ,399.29万元 ， 占57.08% ；项 目支 出 10 ,829.05万元 ， 占 42.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元， 占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为22,189.32万元。与2023年 度相比，收、支总计各增加2,747.26万元，增长14.13%，主要原 因是：本年度财政专项资金大幅增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度非财政拨款收入决算总计3,811.65万元。其中：本 年收入合计3,665.99万元，使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元，年初结转和结余145.66万元。
2024年度非财政拨款支出决算总计3,811.65万元。其中：本 年支出合计3,039.03万元，结余分配175.26万元，年末结转和结 余597.37万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出22,189.32万元，占本年 支出合计的87.95%。与2023年度相比，增加2,747.26万元，增长 14.13%，主要原因是：本年度一般公共预算生均拨款部分较上年 生均拨款有显著上涨，财政专项资金少量缩减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教 育支出（类）20,501.12万元， 占92.39%；社会保障和就业支出 （类）711.40万元，占3.21%；卫生健康支出（类）291.91万元， 占1.32%；住房保障支出（类）684.89万元，占3.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18619.45万 元，支出决算为22,189.32万元，完成年初预算的119.17%。其 中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预 算为0万元，支出决算为103.70万元。决算数大于预算数的主要原
因是：该款项为上年结转资金，预算批复中未体现。
2.教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项）。年 初预算为405.71万元，支出决算为334.67万元，完成年初预算的 82.49%。决算数小于预算数的主要原因是： 资助资金按周期发 放，结转部分中职助学金，用于次年发放工作。
3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年 初预算为16337.9万元，支出决算为20,062.74万元，完成年初预 算的122.8%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算包含了 上年度结存资金的使用，导致总额大于年初预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为293.42万元，支出决算为 254.87万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于预算数的主要 原因是：相关部门经后续测算，将多余部分预算资金做调整预 算，用作其他开支。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为616.07 万元，支出决算为435.49万元，完成年初预算的70.69%。决算数 小于预算数的主要原因是：相关部门经后续测算，将多余部分预 算资金做调整预算，用作其他开支。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.59万元， 支出决算为21.04万元，完成年初预算的46.15%。决算数小于预算 数的主要原因是：相关部门经后续测算，将多余部分预算资金做 调整预算，用作其他开支。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）。年初预算为194.29万元，支出决算为150.38万元，完 成年初预算的77.4%。决算数小于预算数的主要原因是：相关部门 经后续测算，将多余部分预算资金做调整预算，用作其他开支。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初预算为145.72万元，支出决算为141.53万元， 完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是：相关 部门经后续测算，将多余部分预算资金做调整预算，用作其他开 支。
9.住房保障支出（类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金 （项）。年初预算为668.46万元，支出决算为684.89万元，完成 年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金调 标以及本年度因人员增加，人员住房公积金预算有所追加，资金 支出数随之增加，故支出决算数大于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14,389.43万元，其 中：
（一）人员经费8,485.04万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费5,904.39万元， 主要包括： 办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专
用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有 使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.63万元，支出 决算为6.63万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.63万元，增 长121.00%。决算数较上年增加的主要原因是：根据学院实际接待 工作需求，增加金额主要集中于公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与 上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国 （境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费 预算3.00万元，支出决算3.00 万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其 中：
公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费 3.00万元。主要用于：公务用车运行燃 料费、维修费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用 车保有量为12辆。
3.公务接待费 预算3.63万元，支出决算3.63万元，完成预算 的100.00%；较上年增加3.63万元。决算数较上年增加的主要原因 是：根据学院实际接待工作需求。具体是：
国内接待费 支出3.63万元，主要是：针对各类参观，交流等 接待。2024年国内公务接待13批次、1,115人次。
国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接 待0批次、0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平， 无增减变动。
（二）政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额3,205.58万元，其中：政府采购 货物支出1,315.30万元、政府采购工程支出429.00万元、政府采 购服务支出1,461.28万元；授予中小企业合同金额3,205.58万 元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金 额2,564.46万元，占政府采购支出总额的80.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级 及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退 休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：学院交通 车以及日常公出机动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车 辆）8台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支 出开展了绩效自评工作，共计38个项目进行了绩效自评，涉及资 金27609.36万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目 绩效评价结果说明。
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使 用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预 算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 高等教育生均经费、职业教育生均经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 20400000 | 25000000 | 25000000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 20400000 | 25000000 | 25000000 | - | - | - |
------本级安排： | 20400000 | 25000000.00 | 25000000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
保证学院及时还款，避免影响学院信誉 | 保证学院及时还款，避免影响学院信誉 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 偿还贷款数额 | =2040万元 | =2500万元 | 20 | 20 |
|
质量指标 | 资金高质量使用 | 高质量 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 还款时效 | 债权人要求时间内 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 维护学院信誉 | 信誉优秀 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 满意度 | ≥90% | ≥100% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 该项资金用于偿还国外债务本金及利息，根据省教育厅贷款办的通知及省建院的通知按时归还本金及利息。为防范化解债务风险强 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 中职教育学生资助省级—家庭经济困难学生国家助学金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 1077500 | 1077500 | 230700 | 10 | 21.41 | 2.14 |
财政拨款： | 1077500 | 1077500 | 230700 | - | - | - |
------本级安排： | 1077500.00 | 1077500.00 | 230700.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0.00 | 0.00 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1：中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：学生接受中等职业教育明显提升，满足家庭经济困难学生 基本学习生活需求 | 因往年结余资金过多，剩余84.68万已收回。中职国家助学 金政策全面落实，资金发放率100%，对象精准、流程规范， 无违规问题。全面覆盖贫困地区学生，有效保障基本生活需 求。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 中职助学金资助人数 | ≥110人 | ≥110人 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 家庭困难学生 | 顺利完成学业 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 中职助学金发放时效 | 学年完成全部发放 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 帮助家庭困难学生顺利完成 学业 | 学生不贫困不失学 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 学生及家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
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自评结论 | 项目完成绩效目标，资金使用规范，有效保障了家庭经济困难学生就学需求，对促进教育公平和职业教育发展发挥了积极作用。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 日常运转类 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 4482200 | 998594.33 | 998594.33 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 4482200 | 998594.33 | 998594.33 | - | - | - |
------本级安排： | 4482200.00 | 998594.33 | 998594.33 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
严格按照学院内部预算完善资金使用 | 严格按照学院内部预算完善资金使用 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 减免学费工作次数 | ≥2次 | ≥2次 | 12 | 12 |
|
质量指标 | 高效率 | 执行效率较高 成 | 年度指标并具有一 | 8 | 8 |
|
时效指标 | 年度执行率 | ≥75% | ≥100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
专户资金控制数 | =2400万元 | =2400万元 | 10 | 10 |
|
| | 人才输送 | 学生就业率 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 该项资金主要用于公务车运行维护和学生退学退费，均以实际产生的费用据实支付，合理安排各项支出，提供了公共服务和保障了 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 现代职业教育省级补助资金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 9390000 | 9390000 | 9390000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 9390000 | 9390000 | 9390000 | - | - | - |
------本级安排： | 9390000.00 | 9390000.00 | 9390000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
概述：学校信息化水平提升，推进学校治理能力提升，建设系列数 字化教学资源，推动“理、虚、实 ”一体，线上线下教学相结合的 教学模式建设。 目标1：建设好数字化校园，完成信息化综合管理管理系统。 目标2：建好虚拟仿真实训中心，建成数字化教学资源库，开发优 质教材。 | 通过现代职业教育省级补助资金支持项目建设，一是提 升 校园环境，消除安全隐患，改善学生上课及休息场所条件。 二是通过实训条件 建设项目显著提升实践教学质量，增强 竞赛水平，促进校企 合作及相关培训活动开展。三是基于“技能贵州 ”省级禁毒 教育基地项目打造禁毒教育科普馆，为禁毒教育持续推进提 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 新增实训教学设备 | ≥9套 | ≥9套 | 4 | 4 |
|
新增实训教学软件 | ≥5套 | ≥2套 | 1 | 0.4 绩 | 效目标设置有偏差，项目 |
改造师生活动/办公场所 | ≥4间 | ≥4间 | 5 | 5 |
|
质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 | 15 |
|
时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥97% | ≥100% | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) |
| 设备利用率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |
|
| 可持续影响力持续发挥 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
| | 收益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 89.4 |
|
自评结论 | 本年度现代职业教育省级专项资金使用高效，主要用于 升校园环境，消除安全隐患， 为我校师生提供更良好的学习生活环境。； |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 非税成本 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 671000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
财政拨款： | 671000 | 0 | 0 | - | - | - |
------本级安排： | 671000 | 0.00 | 0 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
严格监管资金使用，加快推进资金的使用效率 | 严格监管资金使用，加快推进资金的使用效率 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 资金控制数 | ≥1万元 | ≥0万元 | 0 | 0 无 | 非税收入故无支出，并在 |
质量指标 | 高效率 | 执行率较为高效 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 使用年限 | = 1年 | = 1年 | 20 | 20 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 20 | 20 |
|
| 可持续影 响指标 | 保证学院持续运行 | 维持运行 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
|
| 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 本年度无非税收入，故无此项支出，并已在2024年申请收回此项资金。我院将在编制下一年度预算时充分考虑增收减收因素，精准 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 高等教育学生资助中央补助资金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 1141200 | 16373300 | 16372906.86 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 1141200 | 16373300 | 16372906.86 | - | - | - |
------本级安排： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 1141200.00 | 16373300.00 | 16372906.86 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
国家奖学金和国家励志奖学金通过对优秀学生的鼓励，创造榜样的 力量，鼓励其他同学向优秀学习。 国家助学金通过资助家庭经济 困难的学生，使其在校顺利完成学业，让学生对未来充满希望，有 一技之长，带动整个家庭的生活水平。 | 国家奖学金/励志奖学金：全部发放，表彰优秀学生，树立 典型，激励学风提升，带动比学赶超氛围。国家助学金：全 部发放，保障其学业完成，家庭经济状况有效改善。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 本专科生国家助学金标准 | 具体资助标准由普 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
本专科生国家励志奖学金标准 | =5000元/人 | =5000元/人 | 5 | 5 |
|
本专科生国家奖学金标准 | =8000元/人 | =8000元/人 | 5 | 5 |
|
质量指标 | 优秀学生、 家庭经济困难学 生 | 成学业，创造榜样 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 高等学校助学金发放时间 学 | 期进行发放，应助 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 帮助家庭经济困难学生顺利 完成学业 树立品学兼优的 | 得实效<br>学生不 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 服务对象满意指标 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 国家奖学金和国家励志奖学金按计划全额发放，有效发挥了榜样引领作用，激励学生争先创优，营造了良好的学习氛围；国家助学 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 专项业务支出 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 4480000 | 3000000 | 3000000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 4480000 | 3000000 | 3000000 | - | - | - |
------本级安排： | 4480000 | 3000000.00 | 3000000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
严格按照学院内部预算完善资金使用，提取部分资金做到不违规占 用 | 严格按照学院内部预算完善资金使用，提取部分资金做到不 违规占用 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 专户管理资金拨回控制数 | =448万元/年 | =300万元/年 | 10 | 6.7 | 奖勤免补方面支出，据实 |
质量指标 | 高效率 | 执行效率较高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 年度执行率 | ≥75% | ≥100% | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 人才输送 | 学生就业率 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 86.7 |
|
自评结论 | 本年度专项业务支出主要用于学生校内奖勤免补方面资金支出，有效激励学生勤奋学习，积极进取，促进了学风建设，提升学生综 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 中职教育学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 0 | 896800 | 896800 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 0 | 896800 | 896800 | - | - | - |
------本级安排： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 896800 | 896800.00 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1：中等职业教育阶段国家助学金资助政策按规定得到落实 目标2：贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升，满足家庭 经济困难学生基本生活需求。 | 中职国家助学金政策全面落实，资金发放率100%，对象精准 、流程规范，无违规问题。全面覆盖贫困地区学生，有效保 障基本生活需求。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 中职助学金资助人数 | =442人 | =442人 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 完成率 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
时效指标 | 中职助学金发放时间 每 | 学年完成发放，做 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 帮助家庭困难学生顺利完成 学业 | 学生不贫困不失学 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 服务对象满意指标 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 项目完成绩效目标，资金使用规范，有效保障了家庭经济困难学生就学需求，对促进教育公平和职业教育发展发挥了积极作用。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 高等教育学生资助省级补助资金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 2254200 | 4603300 | 4603300 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 2254200 | 4603300 | 4603300 | - | - | - |
------本级安排： | 2254200 | 4603300.00 | 4603300.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
国家助学金通过资助家庭经济困难的学生，使其在校顺利完成学业 , 让学生对未来充满希望，有一技之长，带动整个家庭的生活水平 。 | 国家奖学金/励志奖学金：全部发放，表彰优秀学生，树立 典型，激励学风提升，带动比学赶超氛围。国家助学金：全 部发放，保障其学业完成，家庭经济状况有效改善。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 国家助学金资助人数 | ≥683人 | ≥683人 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 家庭经济困难学生 | 顺利完成学业 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 高等学校助学金发放时间 学 | 期进行发放，应助 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | | 因贫困失学，教育 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
教育公平 | 得以保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| | 受助家庭及学生获得感 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 国家奖学金和国家励志奖学金按计划全额发放，有效发挥了榜样引领作用，激励学生争先创优，营造了良好的学习氛围；国家助学 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 语言文字工作省级补助资金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 50000 | 50000 | 50000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 50000 | 50000 | 50000 | - | - | - |
------本级安排： | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
坚定不移推广国家通用语言文字，充分发挥语言文字在巩固拓展脱 贫攻坚成果同乡村振兴中的基础性作用。开设普通话专题讲座培训 , 聘请专业普通话培训指导教师进行培训。 | 一是开展推广普及国家通用语言文字进基层志愿服务。全年 开展普通话培训讲座4次，为荔波县中小学及幼儿园普通话 未达标教师进行普通话培训，惠及人数达1500多人次；二是 开展“暖心送教 ”进基层志愿服务。2024年向荔波县捐赠普 通话训练手册及相关图书共计5000多册；三是开展“文化润 心 ”活动，提升民族地区语言文字普及能力。联合荔波县教 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 职业技能+普通话 培训 人数 | ≥1000人 | ≥1500人 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 青壮年劳动力普通话应用水 平 | 显著提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 完成 职业技能+普通话 培训 | 2024年12月底前 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| “职业技能+普通话 ”培训 | 助力乡村振兴 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 服务对象满意度、 学员满意 度 | ≥85% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 该项资金主要用于我校与荔波县教育局的共同提高全县青年务工人员、公务员、教育工作者等人员使用规范化、标准化语言文字的 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 公派出国及留学生补助省级补助资金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 30000 | 30000 | 30000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 30000 | 30000 | 30000 | - | - | - |
------本级安排： | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
有计划、有目的选派教师出国留学，促进国际交流与合作，加速培 养学科带头人和教学、科研骨干、加强师资队伍建设 | 有计划、有目的选派教师出国留学，促进国际交流与合作， 加速培养学科带头人和教学、科研骨干、加强师资队伍建设 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 公派出国留学人数 | ≤10人 | ≤1人 | 10 | 10 |
|
质量指标 | | 平，提高贵州职业 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 资金使用时效 按 | 照政策规定使用完 | 达成年度指标 | 20 | 20 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) |
| 培养复合型国际化师资力量 及职业技术人才 | 不断加强 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| 职业教育认可度 | 不断加强 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| | 公派出国人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 公派出国及留学生补助资金项目经严格规范的流程管理和资金使用，已全部执行完毕，在实施过程中，确保资金专款专用，切实保 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 国有资产出租出借成本性支出 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 400000 | 300000 | 300000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 400000 | 300000 | 300000 | - | - | - |
------本级安排： | 400000 | 300000.00 | 300000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
严格按照学院预算完善资金使用 | 严格按照学院预算完善资金使用 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 租金收取次数 | ≥1次 | ≥12次 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 高效率 | 执行效率高 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 年度执行率 | ≥50% | ≥100% | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
| 可持续影 响指标 | 持续保证公租房住房环境 | 保证环境 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
|
| 教职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 本年度国有资产出租出借成本性支出主要用于公租房租金退还，严格按照相关手续退还租金，并确保收取的公租房租金按规定上缴 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 国有资产处置成本性支出 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 10000 | 10000 | 10000 | - | - | - |
------本级安排： | 10000 | 10000 | 10000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
严格监管资金使用，加快推进资金使用率 | 严格监管资金使用，加快推进资金使用率 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 工作次数 | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 高效率 | 执行率较为高效 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 使用年限 | = 1年 | = 1年 | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
资金控制数 | = 1万元 | = 1万元 | 10 | 10 |
|
| 可持续影 响指标 | 保持学院持续运行 | 维持运行 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
|
| 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 本年度处置收入已按规定上交财政，拨付后用于资产报废、评估及处置过程中的相关费用，通过科学评估与合理处置，优化资产配 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 评审鉴定经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 200000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
财政拨款： | 200000 | 0 | 0 | - | - | - |
------本级安排： | 200000 | 0.00 | 0 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
严格监管资金使用，加快推进资金使用率 | 严格监管资金使用，加快推进资金使用率 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 工作次数 | ≥1次 | ≥0次 | 0 | 0 开 | 展评审鉴定相关工作无此 |
质量指标 | 高效率 | 执行率高效 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 使用年限 | = 1年 | = 1年 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
资金控制数 | =20万元 | =20万元 | 10 | 10 |
|
| 可持续影 响指标 | 保证学院持续运行 | 维持运行 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
|
| 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 本年度相关部门未开展评审鉴定工作，故无此项收入及支出，在编制下一年度预算时，将考虑增收减收因素，精准预算。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 运行经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 980000 | 980000 | 10058.25 | 10 | 1.03 | 0.1 |
财政拨款： | 980000 | 980000 | 10058.25 | - | - | - |
------本级安排： | 980000.00 | 980000.00 | 10058.25 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
严格按照学院预算完善资金使用 | 严格按照学院预算完善资金使用 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 收取租金次数 | ≥1次 | ≥11次 | 31 | 31 |
|
质量指标 | 高效率 | 执行效率高 成 | 年度指标并具有一 | 4 | 4 |
|
时效指标 | 年度执行率 | ≥50% | ≥10% | 0 | 0 在 | 单位资金中编制还本付息 |
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
| 可持续影 响指标 | 持续保证环境 | 环境优良 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
|
| 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 该项资金主要来源为国有资产有偿使用如租金等相关收入，用于本单位日常业务支出，在编制预算时考虑到人员增加、债务还本付 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 高校征兵工作经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 172000 | 172000 | 172000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 172000 | 172000 | 172000 | - | - | - |
------本级安排： | 172000 | 172000 | 172000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
高质量按时完成征兵工作任务。并长期保质保量完成，在完成任务 的基础上超额完成。 | 2024年度贵州省征兵办、省教育厅征兵办公室给我院下达的 毕业生征兵工作总任务数为165人。 全年毕业生共计1987人 报名，其中在校生539，毕业班生1448人，通过体检、政审 双合格，全年共324人（往届生30人、应届生264、在校生30 人）光荣入伍，毕业生报名数高达任务数12倍，超额完成上 级下达2024年毕业生入伍人数160%。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 教育厅下达任务数 | 成教育厅下达任务 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 高质量 件 | 要求高质量完成资 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 完成资金使用 | 12月31日 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 高质量就业 | 逐年提高 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 2024年度，学生工作部（武装部）认真贯彻落实中央军委国防动员部、省军区征兵办、省教育厅征兵办公室、清镇市人民武装部关 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 中职教育学生资助省级—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 435644 | 435644 | 435644 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 414800 | 414800 | 414800 | - | - | - |
------本级安排： | 414800 | 414800 | 414800.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 20844 | 20844 | 20844 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
学生接受中等职业教育明显提升，满足家庭经济困难学生基本学习 生活需求 | 中职免学费按照政策规定已全部落实2128人次，完成金额 435644元。并用于弥补学院运行经费的不足，助力学院高质 量发展。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 中职免学费标准 | =2000人/元 | =2000人/元 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 家庭困难学生 | 顺利完成学业 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 中职免学费 | 照相关要求及时发 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 帮助家庭困难学生顺利完成 学业 | 学生不贫困不失学 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 学生及家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 中职免学费按照国家政策落实到位，弥补了学校公用经费支出，助力学院高质量发展，帮助了家庭经济困难学生顺利完成了学业， |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 一、人员工资奖金津补贴 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 63150400 | 53594700 | 53594700 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 63150400 | 53594700 | 53594700 | - | - | - |
------本级安排： | 63150400 | 53594700.00 | 53594700.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展 。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
在职人员控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 工资奖金发放及时率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 5 | 5 |
|
项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 5 | 5 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| | 干部职工满意度 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 二、基本养老保险缴费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 6160700 | 4354900 | 4354900 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 6160700 | 4354900 | 4354900 | - | - | - |
------本级安排： | 6160700 | 4354900 | 4354900.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展 。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
在职人员控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 工资奖金发放及时率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| | 干部职工满意度 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 本年度基本养老保险缴费资金管理规范，预算执行精准，缴费足额按时缴纳，参保人员权益得到了有效的保障，资金使用规范，绩 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 一、在职人员公用经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 35081000 | 44156200 | 44122546 | 10 | 99.92 | 9.99 |
财政拨款： | 35081000 | 44156200 | 44122546 | - | - | - |
------本级安排： | 35081000.00 | 44156200.00 | 44122546.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。 | 购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 提供公共产品和公共服务完 成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
业务工作完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 5 | 5 |
|
项目实施规范性 | 规范 | 达成年度指标 | 5 | 5 |
|
时效指标 | 业务工作按时完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| | 干部职工满意度 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 全年资金使用规范，无超预算支出情况，通过优化支出结构，有效保障了教学、科研日常运转需求，保障各项工作顺利开展，为学 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 高层次人才住房补贴经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 9000 | 9000 | 9000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 9000 | 9000 | 9000 | - | - | - |
------本级安排： | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
围绕高端装备制造重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步 推进人才强省战略，为聚焦“ 四化 ”和生态建设提供有力的人才支 撑。 | 围绕学院重点工作，引进的高层次人才带领团队在科研项 目取得新突破，新增国家发明专利公开22项，新增授权2项 , 主要起草并获得主管部门发布实施贵州省地方标准1项， 在SCI国际顶级学术期刊上发表论文3篇，新申报各级各类项 目25项，新增省市级以上项目立项15项，为学院科研发展提 供有力支撑。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 拨付高层次人才住房补贴人 次 | 1/人次 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 人才评选、 考核符合相关要 求和规定 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
时效指标 | 2024年完成拨付 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 促进培养、 引进高层次创新 创业人才 | 显著 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 高层次人才对人才发展环境 的满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 项目用于发放学院引进的高层次人才住房津贴，引进的高层次人才在2024年承担多项科研任务与项目，并取得突破，项目资金的有 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 百千万高技能人才项目工作室补助经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 100000 | 100000 | 100000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | - |
------本级安排： | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
落实上级部门有关技能人才引进指标，从省外引进高技能人才，支 持高技能人才留校、留黔，推动当培养本校技能型人才，支撑地方 装备制造业人才需求，促进职业教育高质量发展。 | 2024年完成1名优秀技能人才的引进，并建设1个以技能人才 姓名的工作室，落实并上级部门有关技能人才引进指标。工 作室建设与学校的专业群建设紧密结合，充分发挥工作室领 办人的主导作用，丰富技能人才的培养平台。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 设立以 优秀技能人才 姓 名命名的工作室 | ≥1个 | ≥1个 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 推动贵州装备制造职业学院 校智能装备制造专业重点专 | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 兑现资金时间 | 及时兑现 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 营造良好的人才发展环境 | 有力推动 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 引进人才对贵州人才发展生 态环境满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 该项目一是积极开展团队建设工作。学校围绕重点赛事项目、重点领域，主动对标省级、国家级技能大赛，建设“双师型 ”和“复 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 高层次人才津贴经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 71600 | 69600 | 69600 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 71600 | 69600 | 69600 | - | - | - |
------本级安排： | 71600.00 | 69600.00 | 69600.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
围绕高端装备制造专业，重点领域培养，高级技师，为进一步推进 人才强省战略，为聚焦“ 四化 ”和生态建设提供有力的人才支撑。 | 完成1名高层次人才、10名高技能人才津贴的申报及发放工 作，申报完成率达到100%；津贴发放工作严格按照规定时间 节点进行，确保了及时性，发放及时率达到100%。人才津贴 的发放增强了下学院现有的高层次人才及高技能人才的归属 感和工作积极性。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 拨付高层次人才津贴人次 | = 12人 | = 12人 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 人才评选、 考核符合相关要 求和规定 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
时效指标 | 2024年完成拨付 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 促进培养、 引进高层次创新 创业人才 | 显著 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 高层次人才对人才发展环境 的满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 2024年度项目资金全部支付到位，实行专款专用，使用规范。指标完成情况为优。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 高校思想政治和宣传工作省级补助资金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 150000 | 150000 | 150000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 150000 | 150000 | 150000 | - | - | - |
------本级安排： | 150000 | 150000 | 150000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
1.满足课程教学需求，该课程的微课视频、安利资源库资源一方面 能满足课程思政和思政课程教学需求，另一方面可以满足社会需要 2.扶着带动课程改革和科研成果 3.课程体系、课程标准能对 应服务于学校“忠诚工匠 ”育人体系，服务于贵州省社会经济发展 , 对发挥思政课立德树人主阵地主渠道有显著支撑作用 | 作为承办单位协助贵州省教育厅开展2024年度贵州省高校思 政课教改及“金课 ”项目申报工作，共接收到来自全省63所 高校的230份申报材料，其中教改项目163项，“金课 ”项目 68项。经评审专家严格评审，共确定立项 2024 年度贵州省 高校思想政治理论课教育教学改革研究项目50项，“金课 ” 建设课程30门。立项项目涵盖了马克思主义基本原理、毛泽 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 教学资源建设 | 3-8分钟时长微课 | 达成年度指标 | 5 | 5 |
|
教改科研建设 | 申报1项教改课题 | 达成年度指标 | 5 | 5 |
|
质量指标 | 高质量、 高效率完成资金使 用 | 高质量完成 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 按时完成资金使用 | 1年 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
| 可持续影 响指标 | | 挥思政课立德树人 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
|
| | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 2024年度贵州省高校思想政治理论课教育教学改革研究项目与思想政治理论课“金课 ” 建设项目申报工作在贵州省教育厅的精心 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 中职教育学生资助中央—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 0 | 1659200 | 1659200 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 0 | 1659200 | 1659200 | - | - | - |
------本级安排： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 1659200 | 1659200.00 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
中等职业教育阶段各项国家资助政策规定得到落实。 贫困地区学生接受中等职业教育率明显提升 | 中职免学费按照政策规定已全部落实2128人次，完成金额 1659200元。用于弥补学院运行经费的不足，助力学院高质 量发展。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 中职免学费资助人数 | ≥829人 | ≥2128人 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 中职免学费资助工作 | 高质量完成 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 中职免学费 | 照相关要求及时实 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 帮助家庭经济困难学生顺利 完成学业 | 学生不因贫困失学 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 服务对象满意指标 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 中职免学费按照国家政策落实到位，弥补了学校公用经费支出，助力学院高质量发展，帮助了家庭经济困难学生顺利完成了学业， |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 债务还本付息经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 40000000 | 40000000 | 22695056.88 | 10 | 56.74 | 5.67 |
财政拨款： | 40000000 | 40000000 | 22695056.88 | - | - | - |
------本级安排： | 40000000 | 40000000 | 22695056.88 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
严格按照资金预算使用资金，不违规、不占用。 | 严格按照资金预算使用资金，不违规、不占用。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 还款次数 | ≥12次 | ≥12次 | 15 | 15 |
|
质量指标 | 高效率 | 执行率较高 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 年度执行率 | ≥75% | ≥56.74% | 5 | 3.78 及 | 银行还本付息通知单进行 |
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
专户资金控制数 | ≥5000万元 | ≥5000万元 | 10 | 10 |
|
| 可持续影 响指标 | 持续保障 | 续保障学院还款资 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
|
| 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 88.78 |
|
自评结论 | 该项目资金用于偿还国内外债务本金及利息，由于债务还本付息经费是根据银行的还本付息通知书、省财政的上缴本息的通知以及 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 项目建设经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 30000000 | 30000000 | 0 | 10 | 0 | 0 |
财政拨款： | 30000000 | 30000000 | 0 | - | - | - |
------本级安排： | 30000000.00 | 30000000.00 | 0 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目是巩固提升我校实训实施重要保障，同时也是响应我省强省 会战略的重要体现，是符合我校十四五规划，也是我校教育教学的 刚需，是更好落实习近平总书记视察我校嘱托的重要保障。 | 因学院建设指标已超过办学规模，发改委未批复立项，故未 能开展项目实施。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 建筑面积 | ≥6000平方米 | ≥0平方米 | 1 | 0 标 | 已超过办学规模，发改委 |
质量指标 | 完成属地住建部门验收 | 项 | 成年度指标且效果 | 1 | | 已超过办学规模，发改委 |
时效指标 | 施工合同执行率 | ≥80% | ≥0% | 1 | 0 标 | 已超过办学规模，发改委 |
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 47 | 47 |
|
效益指标 (30分) |
| 达到本年度预算 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
| 标准建设率 | ≥80% | ≥100% | 15 | 15 |
|
| | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 87 |
|
自评结论 | 因学院建设指标已超过办学规模，发改委未批复立项，故未能实施项目。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 科研经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 1000000 | 1000000 | 189188.73 | 10 | 18.92 | 1.89 |
财政拨款： | 1000000 | 1000000 | 189188.73 | - | - | - |
------本级安排： | 1000000 | 1000000 | 189188.73 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
2024年科研项目，通过项目的实施，提高学校服务区域经济发展能 力，进一步提升学校的办学水平。 | 2024年科研项目，通过项目的实施，提高学校服务区域经济 发展能力，进一步提升学校的办学水平。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 培养科研人才 | ≥15人 | ≥28人 | 15 | 15 |
|
质量指标 | 申请发明专利 | ≥20件 | ≥26件 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 组织课题申报时限 | ≥1次 | ≥6次 | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
|
| 服务区域经济发展 | 显著 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
| | 联合申报项目企业对学校的 满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 科研经费严格按照科研经费管理办法执行，保障科研项目顺利开展，有效推动学院科研水平，达成年度绩效目标，鉴于科研项目受 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 债务还本付息经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 2000000 | 2000000 | 0 | 10 | 0 | 0 |
财政拨款： | 2000000 | 2000000 | 0 | - | - | - |
------本级安排： | 2000000 | 2000000 | 0 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
严格按照资金预算使用资金，不违规、不占用 | 严格按照资金预算使用资金，不违规、不占用 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 还款次数 | ≥1次 | ≥0次 | 0 | 0 定 | 的债务还本付息经费，由 |
质量指标 | 高效率 | 执行效率较高 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 付息支付时效 按 | 合同协议约定还款 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
单位资金控制数 | ≥10000元 | ≥10000元 |
| 0 |
|
| 可持续影 响指标 | 我院信贷信誉 | 得到提升 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
|
| 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 该项资金用于偿还国内外债务本金及利息，由于债务还本付息经费预算编制时受利率、汇率等不确定因素的影响，从现有资金中保 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 八、对个人和家庭的补助 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 18300 | 18300 | 18300 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 18300 | 18300 | 18300 | - | - | - |
------本级安排： | 18300 | 18300 | 18300.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展 。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
在职人员控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 工资奖金发放及时率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| | 干部职工满意度 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 全年按照相关文件规定按时足额发放，资金使用合规，有效的保障了遗属人员的基本生活，绩效自评结论为优。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 三、车辆公用经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 34800 | 34800 | 30000 | 10 | 86.21 | 8.62 |
财政拨款： | 34800 | 34800 | 30000 | - | - | - |
------本级安排： | 34800 | 34800 | 30000.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。 | 购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 提供公共产品和公共服务完 成率 | = 100% | = 100% | 5 | 5 |
|
业务工作完成率 | = 100% | = 100% | 5 | 5 |
|
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
项目实施规范性 | 规范 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 业务工作按时完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| | 干部职工满意度 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 严格执行“三公经费 ”控制标准，无超支现象，资金管理严格遵循预算要求，遵循三公经费逐年递减的原则，故资金执行率未达到 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 五、其他社会保险缴费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 405000 | 326900 | 326900 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 405000 | 326900 | 326900 | - | - | - |
------本级安排： | 405000 | 326900 | 326900.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展 。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
在职人员控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 工资奖金发放及时率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| | 干部职工满意度 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 全年按时足额缴纳工伤和失业保险费用，资金使用合规，通过严格管理，确保了教职工的合法权益，提升了社保管理水平，为学院 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 现代职业教育质量提升计划中央补助资金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 0 | 10670000 | 10670000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 0 | 10670000 | 10670000 | - | - | - |
------本级安排： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 10670000.00 | 10670000.00 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
概述：建设完善学校产教融合实践中心，建好工业博物馆和乡村振 兴学院，提高学校社会服务能力。 目标1：面向师生和社会开展实训、实践培训 目标2：提高师生及社会人员工业认知，促进工业文明传承、弘扬 工匠精神。 | 现代职业教育质量提升计划中央补助资金共 计1067万，支 持建设项目11个，预算金额共计1070.47万 元，专项资金执 行率为100%。项目建设类型涵盖5大类包括 实训条件建设、 教育教学改革、信息化建设、思想政治和文 化建设、专业 与课程建设。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置设备 | ≥50台 | ≥50台 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 设备合格率 | = 100% | = 100% | 20 | 20 |
|
时效指标 | 资金使用时效 | ≥97% | ≥100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) |
| 面向社会开展技能培训、 文 化传播 促进乡村产业及人 | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
可持续影 响指标 | 可持续影响力持续发挥 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
|
| 学院师生满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 本年度项目资金执行情况良好，达到预期目标，专项资金执行率为100%。从项目完成情况来看，项目总体进展顺利，完成项目规划 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 四、医疗保险缴费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 3400100 | 2919100 | 2919100 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 3400100 | 2919100 | 2919100 | - | - | - |
------本级安排： | 3400100.00 | 2919100.00 | 2919100.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展 。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
在职人员控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
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质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
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时效指标 | 工资奖金发放及时率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
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成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
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效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
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| | 干部职工满意度 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
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总 分 | 90 | 90 |
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自评结论 | 严格按照政策规定完成全院职工医疗保险缴费，资金按时足额缴纳，资金管理规范，保障了教职工的医保权益，2024年医疗保险缴 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 六、住房公积金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 6684600 | 6837600 | 6837600 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 6684600 | 6837600 | 6837600 | - | - | - |
------本级安排： | 6684600 | 6837600.00 | 6837600.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展 。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
在职人员控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
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时效指标 | 工资奖金发放及时率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| | 干部职工满意度 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
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自评结论 | 全年按时足额完成教职工住房公积金缴存任务，资金使用规范，教职工满意度达95%以上，绩效自评结论为优。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 三、职业年金缴费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 455900 | 210400 | 210400 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 455900 | 210400 | 210400 | - | - | - |
------本级安排： | 455900 | 210400 | 210400.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展 。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
在职人员控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 工资奖金发放及时率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| | 干部职工满意度 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
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自评结论 | 2024年职业年金缴费资金绩效自评情况为优，实现了应缴尽缴，为事业单位工作人员的职业年金待遇提供坚实的资金基础。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 十一、生均拨款安排长聘人员工资福利支出 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 12369700 | 11246100 | 11246100 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 12369700 | 11246100 | 11246100 | - | - | - |
------本级安排： | 12369700 | 11246100 | 11246100.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展 。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
在职人员控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 工资奖金发放及时率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
| | 干部职工满意度 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。资金使用规范，绩效目标已达成。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14
项目名称 | 七、离退休人员离退休费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州装备制造职业学院 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 2934200 | 2548700 | 2548700 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 2934200 | 2548700 | 2548700 | - | - | - |
------本级安排： | 2934200 | 2548700 | 2548700.00 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 | 按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展 。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
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在职人员控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
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质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
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时效指标 | 工资奖金发放及时率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
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成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
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效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
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| | 干部职工满意度 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
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总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 全年严格按照相关文件标准按时足额发放工资及退休补助，保障各项工作顺利开展，绩效自评结论为优。 |
联系人：杨雅晴
